当前位置:首页 -> 绩效考核 -> 绩效展示 -> 执法监督部门

州审计局

时间:2015年12月02日  来源:  作者:  [打印]  [关闭]  [收藏]  字号:

湘西州五个文明建设绩效考核工作展示表

  

州审计局

绩效工作周期

20161-10

总体情况

  截止10月,职能工作指标共11项,13项已完成年度目标,1项指标进展顺利;共性指标31项,29项已完成年度目标,2项指标进展顺利。

绩效指标进展情况

绩效指标进展情况

一、职能工作指标进展情况

1、职能工作

1、省对州绩效评估指标。20171-10月,省审计厅统一组织开展的我州稳增长等政策落实情况跟踪审计和全州保障性安居工程跟踪审计。对于审计发现的问题,我局加大审计整改督促力度,各相关单位高度重视,10月下旬,在印钊局长带领下,先后向胡章胜厅长,负责省对州绩效考核的人事处周伟处长进行了汇报。就我州审计整改工作情况进行了说明,请求给予我州绩效考核工作关心支持。省厅领导及相关处室对我州考核工作高度关注,明确表示,州委州政府要加大审计指出问题整改督办力度,确保问题整改到位,省厅不会扣分。

2、全面深化改革工作。通过与州深改办衔接,我局各专项改革领导小组改革任务没有具体任务,1-10月,我局按照州深改办的要求,积极报送有关资料、表格,完成了阶段性工作任务。

3、审计署、省审计厅安排审计项目。根据省审计厅2017年审计项目计划安排,1-10月,我局完成了对花垣县等7个县稳增长等政策措施落实情况跟踪审计,重点关注了财政存量资金统筹、重点民生实事、重点项目推进、简政放权、房地产去库存、农业供给侧结构改革等方面的情况,按季度形成审计综合报告报送州政府和省厅,目前吉首市稳增长跟踪审计正在进行。完成了外资项目州项目办审计,向省厅提交了《审计报告》(征求意见稿)。完成了半年工作任务。

4、稳增长等政策措施落实情况审计。一季度完成了花垣县稳增长等政策措施落实情况审计,二季度完成了龙山县、古丈县、泸溪县稳增长等政策措施落实情况审计任务,三季度完成了永顺县、凤凰县、保靖县稳增长等政策落实情况审计任务,按季度提交了审计综合报告,并报州政府和省审计厅。

5、财政审计。一是完成了州本级财政预算执行及州药监局等10个部门单位预算执行审计,提交了11份审计报告。二是财政决算审计,完成了湘西经开区管委会审计,提交了1份审计报告。完成龙山县、泸溪县财政决算审计,提交了2份审计报告,完成年度任务。

6、领导干部经济责任审计。一是按照省厅统一部署安排, 5月下旬,我局抽调10名审计人员,启动了怀化市会同县党政主要负责人任期经济责任审计,725日前完成现场审计。二是完成了州财政局原局长麻超同志经济责任审计、州文广新局局长罗亚阳任期经济责任审计,州医院党委书记鹏剑涛、院长周明欢任期经济责任审计,州人力资源和社会保障局原党组书记、局长石耀华任期经济责任审计和吉首大学师范学院党委书记刘保国、院长贾维剑任期经济责任审计。

7、专项审计。完成了州本级及8县市保障性安居工程跟踪审计,提交审计报告9份。完成了全年工作任务。

8、政府投资审计。州本级完成政府投资建设审计项目26个,审计总金额5.36亿元,审减或节约投资金额1.24亿元,审减率达23.11%,在审项目34个,审计总金额8.2亿元。同时,完成了州文体会展中心、州博物馆、州非遗馆、州文化广场、州政法系统业务用房等13个项目跟踪审计。超任务完成了全年工作任务。

9、临时交办审计任务(共同指标)。一是完成了州政府交办的建筑行业劳保统筹金审计,提交了审计报告。二是按照州政府要求,提出了对吉首华泰公司发行14亿元债券的审计建议。三是完成了州政府交办的全州政府性债务现场审计调查工作。四是开展了扶贫专项监督检查。根据州委、州政府的安排,由我局牵头,抽调纪委、财政局、攻坚办、扶贫办及相关县市审计局工作人员,对龙山县、永顺县、古丈县进行了扶贫专项监督检查,共抽查了15个乡镇、99个村、413户建档立卡户,实地查看了部分易地扶贫搬迁、产业发展、基础设施建设等项目,指出了在扶贫目标任务、扶贫政策落实、扶贫资金管理、扶贫实施效果等方面存在的问题143个,并列出问题清单,向所在县委、县政府进行了通报。五是按照州政府常务会议纪要要求,聘请社会中介机构对8个州重点建设项目(其中:PPP项目8个)进行跟踪审计。目前我局派驻4人在湘西经开区长期办公,负责跟踪审计工作的调度、协调、指导。

10、州庆工作(共同指标)。积极参加州委、州政府领导调度州庆工作的会议和州庆办日常工作会议,并按要求,认真落实有关州庆工作任务。

11、党风廉政建设工作(共同指标)。我局20149月制定了《中共湘西自治州审计局党组关于印发<湘西州审计局廉政风险防控管理办法>(试行)的通知》(州审党组〔201414号),目前正在组织修订完善。此外,按照党风廉政建设工作有关要求,制定下发了《2017年度党风廉政建设和反腐败工作要点》《2017年度党政领导班子成员落实党风廉政建设责任制工作分工》,与科室负责人签订了责任书,明确了工作要求,分解了工作责任,并定期开展廉政警示教育,按月对干部职工执行作风建设和审计组执行廉政纪律进行督查,廉政建设和纪律作风建设得到加强

.共性指标

(一)廉政建设。一是成立了州审计局党风廉政责任制工作小组,做到主要领导亲自抓,分管领导具体抓,其他班子成员按照各自职责分工抓的领导机制。同时,今年针对党风廉政建设工作有关情况和问题,组织召开了4次领导班子会议,研究部署党风廉政建设和反腐败工作。二是强抓全州审计系统党风廉政建设,召开全州党风廉政建设工作会议,传达贯彻全国、全州审计机关党风廉政建设工作会议精神,认真研读上级领导的重要讲话,充分认识党风廉政建设面临的新形势、新任务,进一步明确2017年党风廉政建设的重点工作。三是局纪检组开展经常性廉政建设和作风建设督查,及时将工作开展情况和督查结果向局党组进行汇报。四是领导班子成员切实负起职责范围内党风廉政建设责任,认真落实“一岗双责”,既认真抓好本人的党风廉政建设工作,又主动负责,切实加强分管科室和人员的教育、监督、管理。五是局党组与各科室、中心签订了《落实党风廉政建设和反腐败工作责任书》,进一步明确科室负责人、干部落实党风廉政建设和反腐败工作的责任和要求,并将落实情况与审计业务工作一并安排部署、一并检查指导、一并考核评比。六是健全完善制度,促进工作落实。制定并下发了《州审计局2017年党风廉政建设和反腐败工作要点》和《州审计局2017年度党政领导班子成员落实党风廉政建设责任制工作分工》等制度规定,由局纪检监察室、办公室牵头对制度规定的执行情况进行督促检查,及时指出各项规定制度执行过程中存在的问题和不足,认真总结分析原因,切实制定有效措施,逐项加以改进和完善。七是强化考核管理,提升工作水平。局党组将党风廉政建设和作风建设工作纳入对县市审计机关、机关各科室、中心及干部职工个人绩效考核的重要指标。1-10月,机关无干部职工发生违纪违法案件被州纪委或州直纪工委立案查处。

2)组织建设。一是按照有关规定和程序,年底前召开党组民主生活会,党员领导干部将以普通党员身份参加所在支部学习讨论和组织生活会,并开展民主评议党员工作。二是以“三会一课”为载体,着力加强思想组织建设。把加强党员思想政治建设作为首要任务来抓,制定了《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的具体方案》,以“三会一课”为载体,着力强化对党员的理论武装。抓集中学习。结合周五学习日、党组中心组学习、全局干部职工大会、党员大会等,每月开展集中学习两次,每两个月开展中心组学习一次,每季度开展专题讨论一次,重点学党章党规、系列讲话,以及党委政府的最新会议、文件精神,有力地促进了干部职工政治上的清醒和理论上的自信。今年已开展中心组学习5次,各支部召开组织生活会3次。抓党课辅学。要求所有党员领导干部和机关党支部书记,每年至少为所在支部党员上1堂党课,通过专题辅导的形式,促使党员干部深学深思,以思促学,强化学习效果。今年,党组书记已带头上党课3次,其余党员领导和党支部书记均上党课1次,还邀请专家上了4次专题党课。抓个人自学。充分利用湘西州干部网络教育平台、审计干部网络学院、如法网等在线教育平台,要求党员干部带头开展自我学习、自我教育,把政治理论学习和法律法规、审计业务学习相结合,时时学,处处学,切实提高“四自”能力。目前,所有干部均已按要求完成网络教育的专题培训班,按进度要求完成了规定学分。抓以考促学。为每位党员发放了“两学一做”学习教育口袋书,督促党员随时随地学习党章党规,并且每季度进行一次知识测试,要求达到80分以上方为合格,不合格者支部督促加强学习后重考,直至达标,切实巩固学习成效。开展了党支部和党员存在突出问题专项整治。一至三季度,局机关一支部、二支部严格按要求召开了三次专题组织生活会,每位党员都认真剖析了自身存在问题。6月份,局机关党委认真组织3个党支部和31名在职党员进行了存在突出问题专项自查,并按要求填写了《基层党支部存在的突出问题排查整改情况明细表》和《党员存在的突出问题排查整改情况明细表》,列出了问题清单。3个党支部共查出各类问题9个,制定整改措施11条。31名在职党员共查出各类问题76个,制定整改措施98条。党支部和党员均通过建立台账、销号管理、跟踪督办等举措,推动问题全面整改。三是严格按照州直工委下发党员发展计划,已发展党员4名,组织3名入党积极分子参加党校培训。四是按照规定程序,完成了机关二个支部换届选举工作,并将有关资料进行上报。五是完成了党组织和党员信息采集。6月底,通过本人填表格、支部查档案、党委严审核等措施,严格按照要求完成了党组织和党员信息采集,并将信息全部入库,实行动态管理。目前,我局所有党员都在有效管理中,没有流动党员、失联党员和口袋党员。同时,我局注重对党员的教育,党员带头参加网络在线学习和局机关组织的各种学习活动。六是我湘西土家族苗族自治州审计学会和湘西土家族苗族自治州内部审计师协会社会组织已与本局脱钩,故不用成立拓展型党组织。

3)队伍建设。一是局党组严格按照《干部任用条例》等有关政策法规选人用人,今年按照规定程序和要求共提拔1名科级干部,公开召开2名高学历人才、5名事业单位人员,无违规进人、违规超职数配备干部等现象发生。二是制定并下发了《湘西自治州审计局2017年度干部培训划》,并按照计划认真组织了审计人员参加审计署、省审计厅、州委组织部及其他相关部门举办各类培训和网络学院的学习,33名干部参加网络在线学习。截止1031日,31人完成了学习任务,2人学习任务90%。三是按照要求对我局45名干部档案进行了专项审核,并及时查漏补缺。四是按照要求完成公务员信息系统管理修改完善和更新工作。五是严把选人用人关,按照“公开、公平、公正”原则公开招考3名公务员,选调1名公务员。六是加强机构编制日常过程管理,按照规定申报用编计划,及时申报退休、新进人员异动事项。

4)宣传思想工作。一是落实党组中心组学习制度,制定了《州审计局中心组学习制度》《州审计局周五学习制度》等,集中组织学习5次,学习了党的十八届五中全会、习近平总书记系列讲话精神和全国、全省审计系统及全州党风廉政建设和反腐败工作会议暨十届纪委第八次全体会议公报等内容。二是扎实开展文明创建活动,成立了创建领导小组,制定了实施方案,结合文明创建开展了三次道德讲堂活动。三是积极开展培育和践行社会主义核心价值观教育活动,通过组织专题学习、讨论、撰写学习体会等活动,扎实推进社会主义核心价值观宣传和普及活动,不断提升干部职工的道德素质。四是开展民族文化进机关活动3次。一是3月,组织干部职工参加“庆三八、迎周庆”州直单位民族文化进机关干部职工运动会。比赛现场,选手们展示了巾帼靓丽风采,大力弘扬了民族民间文化。二是4月,邀请了州民委麻美垠老师讲授了《湘西历史沿革》专题讲座,让大家进一步学习湘西州历史文化,更好地传承弘扬湘西民族文化。三是邀请乾州阳光艺术团开展民族文化下乡活动。五是开展红军长征胜利81周年纪念活动,组织机关党员赴延安开展了重温入党誓词、参观红色教育基地、支部书记上党课等“七一”党日活动, 进一步增强了党组织的凝聚力和战斗力,激励局机关党员坚定爱党、信党、跟党走的理想信念,积极营造了爱岗敬业、树立典范的良好氛围。

5)作风建设。1-10月份,由局纪检组牵头,抽调办公室、人事、法制等后勤科室人员组成督查组,一个月开展一次作风督查,重点检查干部职工到岗上岗情况,并建立详细的工作台账,一个季度下发一次书面通报,形成了抓作风的常态。同时,加强对公务用车、操办红白喜事和公款接待、吃请、送礼等的监督管理,特别是每缝节假日都要检查公车入库情况,督促加强公车管理,今年没有发生公车私用、公款吃喝、违规进行婚丧宴请等问题。我局没有违反工作纪律和作风建设纪律规定被州委督查室、州政府督查室发现的重大问题,也没有被纪委检查发现和查处的问题。

6)驻村扶贫工作。按照州委、州政府关于精准扶贫、精准脱贫的工作要求,我局与州文化综合执法局多方争取项目和资金,为古丈县盘草村、潭溪村大力改善基础设施和加快支柱产业发展。今年来,盘草村继续组织实施国土产业路、排土高公路改造和人蓄饮水等基础设施建设项目,并组织该村茶叶种植大户50余人赴贵州省湄潭县学习茶叶培管、营销等。潭溪村大力发展茶叶产业,种植面积达800余亩,其中可采摘面积200余亩,成立了茶叶合作社,建成了生态茶叶加工厂和乡村旅游产业绿化广场,总面积为2400平方米;建设了400多米村间道石板路;架设引水管道6000余米,基本实现了全村户户通自来水;安装了太阳能路灯140盏,实现了全村亮化。同时按照“一进二访三联”和“结对帮扶”活动要求,机关全体干部职工与扶贫村贫困群众结成帮扶对子66对,上半年开展集中走访慰问4次,部分干部职工还利用周末时间到结对帮扶群众家里进行走访。今年1-8月,机关及干部职工累计为帮扶群众送上帮扶资金和物质5万余元,还组织开展了帮助扶贫村采摘春茶;与扶贫村儿童共度“六一”儿童节,为学生送上价值3万元的学习和生活用品;“6.26”禁毒日,组织机关干部职工到扶贫村发放禁毒宣传资料;与盘草村支两委联合开展了民族文化进农村活动,邀请阳光艺术团到盘草村为苗族群众上演了宣传党的扶贫政策、民族政策的“一台戏”等活动,丰富了驻点村群众的文化生活。在产业发展上,积极探索“党支部+合作社+基地+农户”脱贫模式,筹集10万元村集体“红色股份”入股合作社,将所有精准识别贫困户以委托帮扶的方式纳入茶业合作社,既让村集体经济有了可靠的收入来源,又让社员每年能够参与分红,产业脱贫初显成效。

6)美丽湘西建设。一是以营造文明、提升素质、弘扬正气、健康身心、促进发展为目标,突出抓好文明教化,推动文明礼仪、文明公约的学习践行,着力打造文明机关窗口单位。广泛开展了环境卫生、文明礼仪示范教化和规劝活动,积极组织机关干部职工开展文化体育活动,倡导“健康生活、生活健康”理念,培养干部职工良好的文明卫生习惯。上半年我局“城乡同建同治工作”在州直单位评为优秀单位。二是以垃圾处理、庭院绿化、路牌保洁、马路清扫为重点,继续深化洁净家园大行动。按上级分配的任务,积极参与全面清除单位责任区内的道路、沟渠、庭院等垃圾、杂草等,不留死角;定期开展安全有效灭“四害”活动,消灭蚊虫滋生场所;组织干部开展卫生清扫、种树植树等有益活动,积极参与建设美丽家园和美丽凤凰活动。三是积极开展帮扶村联系活动,强化了联系村基层设施建设,做好垃圾桶、垃圾车、建垃圾围和硬件设施的建设,同时组织局志愿者到联系村清扫垃圾、宣讲政策和卫生常识。四是推行网格化管理,按照“三实”要求,对局干部职工、机关院内的住户、出租户进行了调查摸底。

8)依法行政简政放权。一是对“内审社审”“审计论坛”“审计园地”等更新较少的栏目及时更新。二是实行上网信息审核制度,保障上网信息真实、准确。三是及时更新网站信息,基本做到每天有新内容上网,每月对各栏目进行自查,对没有达标的内容及时改进和完善,规范了审计门户网站管理。上半年共更新网站信息条,有效助推了审计政务公开。四是健全完善了来信来访工作制度,明确了承办科室,实现了台账管理。今年上半年我局无来信来访工作,也无上级交办、转办来信来访任务。五是按程序规定履行审计职责,没有不作为、缓作为、乱作为,没有发生或接到审计复议案件。

9)其他公共责任。一是认真落实中央、省委、省政府和州委、州政府重大决策部署,州委常委会议、州政府常务会议、专题会议定事项和州级以上领导批示交办事项,在规定时限中完成。二是抓好突发事件紧急信息报送。1-10月我局无突发事件发生。三是继续抓好安全生产工作,110月我局未发生安全责任事故。四是是抓好社会管理综合治理工作,110月我局未发生刑事案件、治安案件和群体性事件。五是加大禁毒宣传工作,努力创建“无毒机关”。六是开展民族团结进步创建工作,制定了《湘西州审计局2017年民族团结进步创建工作方案》,开展了学土家苗语、唱土家苗歌以及民族团结书法摄影以及征文活动。七是成立州审计局团支部,结合志愿者和社区共建活动共开展团活动2次。八是是健全完善了对县市审计机关、机关科室(中心)、干部职工3个考核管理办法,根据不同的考核对象,细化分解州五个文明建设绩效考核、州政府目标管理、省厅目标管理等各项对我局的考核指标,责任到岗到人,按月调度、按季通报、年终汇总,实现了考核管理常态化、规范化。九是按照要求及时上报绩效考核数据和相关材料。

存在的问题和不足

一、审计成果运用欠到位。受体制机制和历史遗留原因,审计指出的部分问题,暂时难以整改到位。

二、审计风险一定程度存在。由于审计手段单一、审计人员能力水平有差距等原因,审计风险不同程度存在。特别是政府投资建设项目审计,受利益驱动等影响,风险更大。

         

 

发表评论