当前位置:首页 -> 绩效考核 -> 绩效展示 -> 执法监督部门

州审计局

时间:2015年12月02日  来源:  作者:  [打印]  [关闭]  [收藏]  字号:

湘西州五个文明建设绩效考核工作展示表

单位

州审计局

绩效工作周期

20161-10

总体

情况

  截止10月,职能工作指标共14项,12项已完成年度目标,2项指标进展顺利;共性指标11项,10项已完成年度目标,2项指标进展顺利。

绩效

指标

进展

情况

一、职能工作指标进展情况

1、职能工作

1)省对州绩效评估指标。积极抓好与本单位相关的省对州绩效评估指标任务督查调度、数据采集和衔接汇报工作。每个季度前5个工作日内按时向州绩效办报送上季度绩效评估工作情况。1-10月,我局主要领导先后6次向省厅分管领导及省厅人事处、办公室、执行处等有关处室衔接汇报省对州绩效考核情况。

2)全面深化改革。一是认真贯彻落实领导干部自然资源资产离任审计试点实施方案。按照省审计厅安排,今年未将我州领导干部自然资源资产离任审计纳入全省试点。为铺开领导干部自然资源资产离任审计工作,我局切实加强与省厅的汇报和联系,认真组织学习<湖南省审计厅关于印发《株洲市、嘉禾县、新晃县领导干部自然资源资产离任审计试点工作方案》的通知>(湘审发〔201644号),抽调人员参加了省厅组织的新晃县领导干部自然资源资产离任审计工作,尽快熟悉和掌握审计工作方式方法,为下步我州开展领导干部自然资源资产审计工作奠定基础。二是认真贯彻落实改进审计查出突出问题整改情况向人大常委会报告机制的实施办法。州人民政府出台了《关于进一步加强审计整改工作的通知》(州政办函〔201635号),我局按照《通知》要求,切实加大审计整改工作的督查督办,定期调度审计整改工作进展情况,并形成专题报告向州人大常委会报告,整改报告向社会公开。此外,按月向州人大常委会报送审计工作有关情况,确保了审计指出大部分问题得到了整改。

3)审计署、审计厅安排审计项目。一季度完成了永顺县稳增长等政策措施落实情况审计,二季度完成了吉首市、花垣县、古丈县稳增长等政策措施落实情况审计任务,按季度出具了综合审计报告,并报州人民政府和省审计厅,完成半年工作任务。

4)州本级财政预算执行审计。完成州本级2015年度财政预算执行审计,延伸审计12个部门单位,出具审计报告13份,完成工作任务。

5)县市财政决算审计。完成了吉首市、永顺县、古丈县2014年至2015年度财政决算现场审计任务,出具审计报告3份。

6)领导干部经济责任审计。按照省厅统一安排,我州抽调11名审计人员于5月中旬开始组织对桑植县委书记、县长任期经济责任审计,715日前完成现场审计,完成半年工作任务;7月下旬开展了5名州直部门单位主要领导任期经济责任审计,已完成现场审计。

7)专项审计。完成了州本级及8县市保障性安居工程跟踪审计,出具审计报告9份,综合报告1份。完成工作任务。

8)政府投资审计。完成了州社会福利院、救助管理站乾州迁建边坡支护工程、州社会福利院康复中心及中心光荣院土石方工程、州财政局综合办公楼工程、州民族中学A栋公租房建设项目等18个建设项目的竣工结算审计,出具审计结论书45份,送审金额35649.5683.万元,审减45657.271万元。

9)法律保障。对所有审计项目实行集体审议,审计报告审理复核达100%,审计质量检查考核达100%110月无行政复议及审计诉讼。

10)“处非”后续工作。按照州政府要求,继续配合处非办做好债权债务清理、处置等工作。

11)临时交办审计任务。按照州委、州政府要求完成了州委办财务合规性审计、州政府驻北京办事处财政财务收支审计、州救助站“流浪乞讨救助资金”清理等工作。

12)审计监督管理。制定了《州审计局2016年审计项目计划》并报州政府审批。根据州委、州政府的要求,我局整合审计资源、合理调度,有深度、有重点、有步骤、有成效的对项目计划涉及的公共资金、国有资产、国有资源、公共资源交易行为实行审计监督。110月,共完成审计项目37个,提交审计报告37篇,出具政府投资审计结论书42份,查出违规金额25509万元,损失浪费金额231万元,管理不规范金额396904万元,向纪检监察机关移送案件线索4起,提出审计建议98条,被审计单位采纳90条,促进增收节支6340万元,促进资金拨付到位13681万元,核减政府投资额45657.271万元,挽回和避免损失4578万元,为规范地方财经秩序,促进经济社会发展作出了积极贡献。

.共性指标

(一)廉政建设。一是成立了州审计局党风廉政责任制工作小组,做到主要领导亲自抓,分管领导具体抓,其他班子成员按照各自职责分工抓的领导机制。同时,今年针对党风廉政建设工作有关情况和问题,组织召开了4次领导班子会议,研究部署党风廉政建设和反腐败工作。二是强抓全州审计系统党风廉政建设,召开全州党风廉政建设工作会议,传达贯彻全国、全州审计机关党风廉政建设工作会议精神,认真研读上级领导的重要讲话,充分认识党风廉政建设面临的新形势、新任务,进一步明确2016年党风廉政建设的重点工作。三是局纪检组开展经常性廉政建设和作风建设督查,及时将工作开展情况和督查结果向局党组进行汇报。四是领导班子成员切实负起职责范围内党风廉政建设责任,认真落实“一岗双责”,既认真抓好本人的党风廉政建设工作,又主动负责,切实加强分管科室和人员的教育、监督、管理。五是局党组与各科室、中心签订了《落实党风廉政建设和反腐败工作责任书》,进一步明确科室负责人、干部落实党风廉政建设和反腐败工作的责任和要求,并将落实情况与审计业务工作一并安排部署、一并检查指导、一并考核评比。六是健全完善制度,促进工作落实。制定并下发了《州审计局2015年党风廉政建设和反腐败工作要点》和《州审计局2015年度党政领导班子成员落实党风廉政建设责任制工作分工》等制度规定,由局纪检监察室、办公室牵头对制度规定的执行情况进行督促检查,及时指出各项规定制度执行过程中存在的问题和不足,认真总结分析原因,切实制定有效措施,逐项加以改进和完善。七是强化考核管理,提升工作水平。局党组将党风廉政建设和作风建设工作纳入对县市审计机关、机关各科室、中心及干部职工个人绩效考核的重要指标。1-10月,机关无干部职工发生违纪违法案件被州纪委或州直纪工委立案查处。

2)组织建设。一是按照有关规定和程序,拟在7月中旬,开展“两学一做”学习教育第二专题学习讨论;年底前召开党组民主生活会和支部组织生活会,党员领导干部将以普通党员身份参加所在支部学习讨论和组织生活会,并开展民主评议党员工作。二是针对上年度党组党建述职查摆出来的4个问题(思想教育欠经常,理论学习欠深入,制度执行欠彻底,服务基层欠扎实)制定了整改措施,均在有序整改,基本完成。三是严格按照州直工委下发党员发展计划,已发展党员1名,组织2名入党积极分子参加党校培训。四是按照规定程序,完成了机关党委换届选举工作,并将有关资料进行上报。五是做好党员档案管理工作。建立了党员档案室,并将按照州委组织部和州直工委的要求,在7月份集中开展党员档案清理,进一步规范党员档案管理。六是认真抓好“两学一做”学习教育。“两学一做”学习教育开展以来,我局制定了实施方案,进行了广泛的宣传发动,制作宣传栏4个,电子标语6条,并严格按进度有序开展各项工作。512日召开了全局“两学一做”学习教育动员会,党组书记上了专题党课。5月底前各党支部按要求开展了集中学习和第一专题学习讨论,每名党员都认真撰写了发言提纲和学习心得,党员局领导高光忠、龚道君在所在支部上了党课。612日,邀请州委宣传部彭磊同志上党课,专题讲解《准则》《条例》。630日,各党支部结合“七一”活动开展了集中学习和党支部书记上党课活动。7月中旬,组织开展第二专题学习讨论,9月组织开展第三次专题讨论,拟在11月开展第四次专题讨论。七是建立了“三会一课”制度,结合“两学一做”学习教育,严格开展了党组书记和支部书记上党课活动。八是认真落实《2015-2018年湘西自治州党员教育培训工作规划》,今年2名入党积极分子参加了党校培训。同时,我局注重对党员的教育,党员带头参加网络在线学习和局机关组织的各种学习活动。

3)队伍建设。一是局党组严格按照《干部任用条例》等有关政策法规选人用人,今年按照规定程序和要求共提拔6名科级干部,无违规进人、违规超职数配备干部等现象发生。二是制定并下发了《湘西自治州审计局2016年度干部培训划》(州审发〔201610号),并按照计划认真组织了审计人员参加审计署、省审计厅、州委组织部及其他相关部门举办各类培训和网络学院的学习,分别选派3位县市局长参加审计署举办的市县审计局长培训班、1人参加省厅举办的档案管理人员培训班、8人参加省厅举办的计算机审计中级培训班、12人参加州人大组织的新《预算法》实际操作培训班、1人参加中青班、1人参加州直机关内设机构干部和基层干部(一般公务员)一期学习培训班、15人参加了审计署网络学院“一带一路战略解读”“稳增长政策跟踪审计”专题培训班。33名干部参加网络在线学习。截止1031日,29人完成了学习任务,3人学习任务80%。三是按照要求对我局45名干部档案进行了专项审核,并及时查漏补缺。四是按照要求完成公务员信息系统管理修改完善和更新工作。五是严把选人用人关,按照“公开、公平、公正”原则公开招考1名公务员。六是加强机构编制日常过程管理,按照规定申报用编计划,及时申报退休、新进人员异动事项。

4)宣传思想工作。一是落实党组中心组学习制度,制定了《州审计局中心组学习制度》《州审计局周五学习制度》等,集中组织学习5次,学习了党的十八届五中全会、习近平总书记系列讲话精神和全国、全省审计系统及全州党风廉政建设和反腐败工作会议暨十届纪委第八次全体会议公报等内容。二是扎实开展文明创建活动,成立了创建领导小组,制定了实施方案,结合文明创建开展了一次道德讲堂活动,组织全体干部职工合唱了歌曲“团结就是力量”,集中观看了湘西发展电教片,一起朗诵了““富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正 法制、爱国、敬业、诚信、友善”社会主义核心价值观的24字方针,组织学习《中共湘西自治州委办公室关于在全体党员中开展向吴峰同志学习的决定》。三是积极开展培育和践行社会主义核心价值观教育活动,通过组织专题学习、讨论、撰写学习体会等活动,扎实推进社会主义核心价值观宣传和普及活动,不断提升干部职工的道德素质。四是开展民族文化进机关活动。组织全体女干部职工30余人参加了“最炫民族风”湘西州首届民族民间服饰大赛。同时,按照审计署《2016年审计藏品专项征集工作方案》的要求,定制了一件土家族男子服饰,积极向国家审计署申报,争取将代表我州土家族民族的服饰放入国家审计博物馆。五是开展红军长征胜利80周年纪念活动,组织机关党员赴遵义开展了重温入党誓词、参观红色教育基地、支部书记上党课等“七一”党日活动, 进一步增强了党组织的凝聚力和战斗力,激励局机关党员坚定爱党、信党、跟党走的理想信念,积极营造了爱岗敬业、树立典范的良好氛围。

5)作风建设。1-10月份,每个月由局纪检组牵头不定期对机关作风建设情况进行一次督查,并建立了工作台账,下发了工作通报。3月份,我局下发《关于开展公职人员违规经商办企业和违规兼职问题专项清理工作的通知》,由局纪检组牵头对全州审计人员违规经商办企业和违规兼职情况进行了专项清理,对发现的个别投资审计人员将职业资格证挂靠在一些私营企业使用的情况,已经请示省审计厅,下一步将根据省审计厅批复意见进行处理,进一步规范我州审计人员从业行为。

6)美丽湘西建设。一是以营造文明、提升素质、弘扬正气、健康身心、促进发展为目标,突出抓好文明教化,推动文明礼仪、文明公约的学习践行,着力打造文明机关窗口单位。广泛开展了环境卫生、文明礼仪示范教化和规劝活动,积极组织机关干部职工开展文化体育活动,倡导“健康生活、生活健康”理念,培养干部职工良好的文明卫生习惯。上半年我局“城乡同建同治工作”在州直单位评为优秀单位。二是以垃圾处理、庭院绿化、路牌保洁、马路清扫为重点,继续深化洁净家园大行动。按上级分配的任务,积极参与全面清除单位责任区内的道路、沟渠、庭院等垃圾、杂草等,不留死角;定期开展安全有效灭“四害”活动,消灭蚊虫滋生场所;组织干部开展卫生清扫、种树植树等有益活动,积极参与建设美丽家园和美丽凤凰活动。三是积极开展帮扶村联系活动,强化了联系村基层设施建设,做好垃圾桶、垃圾车、建垃圾围和硬件设施的建设,同时组织局志愿者到联系村清扫垃圾、宣讲政策和卫生常识。四是推行网格化管理,按照“三实”要求,对局干部职工、机关院内的住户、出租户进行了调查摸底。

7)驻村扶贫。一是完成进村入户调查,切实掌握村情民情,经校正,2016年盘草村精准扶贫对象为64267 人(其中:社会兜底对象829人),2014年和2015年已脱贫人员22100人。二是加大扶贫力度。我局扶贫工作组出资10万元购买有机肥和茶叶苗无偿提供给精准扶贫户,向盘草村60余户精准扶贫户每户发放茶枯500斤,为潭溪村精准扶贫户购买茶叶苗10万株用于补植茶叶;出资10万元帮扶资金给盘草村2016年卖春茶农户额外补助,其中精准扶贫户每斤按2元标准予以补助;培养3户党员茶叶大户,帮助他们开通茶叶销售网店,充分发挥党员致富示范带头作用。三是开展项目建设。半年来,我局积极协调争取扶贫项目资金,2016年盘草新开工村道石板路约1.5公里,目前已基本完工。其他正在建设的项目有:进村道路改道项目、总长4公里的两条机耕道项目、两处地质灾害处理项目,几个项目在我局工作组及各方协调努力下有序推进。同时潭溪村三组及五组道路建设及村集体茶叶合作社建设均已纳入日程,计划下半年落实资金开工建设。四是开展结对帮扶。我局副科级以上干部共与扶贫户结成73对结对帮扶户,半年来,累计送上帮扶资金和物质6万余元,并帮助结对帮扶户解决大量实际问题和困难。五是夯实农村基层组织。今年以来投资5万余元对潭溪村村部进行了维修,并购买相应办公家具,让潭溪村村部焕然一新。同时,深入开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育活动。6月底,组织两个村40余名党员去韶山开展党支部活动。

8)依法行政简政放权。一是对“内审社审”“审计论坛”“审计园地”等更新较少的栏目及时更新。二是实行上网信息审核制度,保障上网信息真实、准确。三是及时更新网站信息,基本做到每天有新内容上网,每月对各栏目进行自查,对没有达标的内容及时改进和完善,规范了审计门户网站管理。上半年共更新网站信息条,有效助推了审计政务公开。四是健全完善了来信来访工作制度,明确了承办科室,实现了台账管理。今年上半年我局无来信来访工作,也无上级交办、转办来信来访任务。五是做好权力清单运行流程编制及动态调整工作,对我局涉及的16项的工作流程进行了编制,并按时上报州编办。六是按程序规定履行审计职责,没有不作为、缓作为、乱作为,没有发生或接到审计复议案件。

9)财税管理。一是完成了2015年度财政绩效评价工作,按时上报了自查自评报告。二是扎实开展固定资产清理工作。三是加强“三公”经费支出管理。110月,我局公务接待费支出21.06万元,公车运行及维护费支出32.05万元,未超过年初预算。

10)其他公共责任。一是继续抓好安全生产工作,110月我局未发生安全责任事故。二是抓好社会管理综合治理工作,110月我局未发生刑事案件、治安案件和群体性事件。三是加快档案整理、清理工作,确保按要求向州档案馆移交档案。四是加大禁毒宣传工作,努力创建“无毒机关”。五是研究老干部工作和关心下一代工作2次,组织老干部开展活动2次,开展关心下一代活动2次,走访慰问老干部1次。六是健全完善了对县市审计机关、机关科室(中心)、干部职工3个考核管理办法,根据不同的考核对象,细化分解州五个文明建设绩效考核、州政府目标管理、省厅目标管理等各项对我局的考核指标,责任到岗到人,按月调度、按季通报、年终汇总,实现了考核管理常态化、规范化。

存在

的问

题和

不足

一、审计成果运用欠到位。受体制机制和历史遗留原因,审计指出的部分问题,暂时难以整改到位。

二、审计风险一定程度存在。由于审计手段单一、审计人员能力水平有差距等原因,审计风险不同程度存在。特别是政府投资建设项目审计,受利益驱动等影响,风险更大。

 

发表评论