2022年州人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、单位离退休预算情况说明

八、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开表格

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表—工资福利支出

6、支出预算明细表—一般商品和服务支出

7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金

15、财政专户管理的非税拨款

16、经费拨款

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、协助州人民政府领导同志审核或组织起草以州人民政府、州人民政府办公室名义发布的公文。

2、研究州人民政府各部门和各县市人民政府请示州人民政府的事项，提出审核意见，报州人民政府领导同志审批。

3、负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织会议议定事项的实施。

4、根据州人民政府领导同志的指示，对有关问题进行协调，提出处理意见，报州人民政府领导同志决定。

5、办理上级领导同志的批示，并督促落实。督促检查州人民政府各部门和各县市人民政府对州人民政府公文、会议决定事项及州人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向州人民政府领导同志报告。

6、协助州人民政府领导同志组织处理需由州人民政府直接处理的突发事件；负责州人民政府值班工作，及时向州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向州人民政府反映的重要问题。

7、负责组织起草州人民政府的文件、工作报告和主要领导讲话，以及州人民政府领导同志交办的其他文字综合材料；围绕全州经济社会发展和政府中心工作牵头组织调查研究，为领导科学决策提供建议。

8、收集、整理、传递政务信息，为州人民政府领导同志决策和指导工作提供信息服务；编辑州人民政府机关刊物《湘西政报》。

9、负责组织、指导、协调和监督全州政府信息公开和公共资源交易等工作。

10、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

11、承办州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入部门预算编制范围的单位5个包括:州人民政府办公室本级(含州政府大数据中心、州政府机关车队）、州人民政府驻北京联络处、州人民政府驻长沙办事处、州人民政府驻上海联络处、州人民政府驻深圳办事处。

二、部门预算单位构成

州人民政府办公室2022年部门预算汇总公开单位构成包括州人民政府办公室本级及下设4个独立核算单位，本单位为州人民政府办公室所属二级预算单位，单位性质本级为行政单位，下属单位为事业单位，预算编报类型为汇总表。

纳入本套预算编制范围的独立核算单位共5个，与上年保持一致，2022年部门预算汇总公开单位构成包括：州人民政府办公室本级以及州人民政府驻北京联络处、州人民政府驻长沙办事处、州人民政府驻上海联络处、州人民政府驻深圳办事处。。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,315.88万元，其中，一般公共预算拨款3,315.88万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年增加271.2万元，主要是政府办本级人员增加，工资调整；北京联络处非税收入增加80万，增加福利待遇和公用经费；长沙办事处非税收入填补基本公用开支；深圳办事处新增工作人员一名；上海联络处无变化。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,315.88万元，其中，一般公共服务2,914.84万元，社会保障和就业支出191.16万元，医疗卫生支出83.97万元，住房保障支出125.91万元。支出相较于去年增加271.2万元，主要是政府办本级人员增加，工资调整；北京联络处非税收入增加80万，增加福利待遇和公用经费；长沙办事处非税收入填补基本公用开支；深圳办事处新增工作人员一名；上海联络处无变化。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,315.88万元，其中，一般公共服务支出2,914.84万元，占87.91%；社会保障和就业支出191.16万元，占5.76%；卫生健康支出83.97万元，占2.53%；住房保障支出125.91万元，占3.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2,679.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算636.67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出636.67万元，主要用于政府办本级工作经费、调研、会议；北京联络处公务接待，负责州领导在京公务活动的接待服务工作，为州直单位和各县市在京公务活动提供必要的支持，为来京重大活动、会议提供综合协调服务；长沙办事处政务联络、招商引资、劳务输出、接访；深圳办事处政务联络、招商引资、劳务输出、接访；上海联络处公务用车运行维护费及招商引资、引进推介及公务接待费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州人民政府办公室2022年度机关运行经费支出942.85万元，比上一年预算数增加52.06万元，增加5.84%，主要原因是：北京联络处的湘西大厦运营维护管理，电梯和一楼大厅的维修维护，食堂排烟系统进行改装，增加人员福利待遇和公用经费；长沙办事处非税收入填补基本公用开支；深圳办事处新增工作人员一名；上海联络处新调入人员1人。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门机关本级、州人民政府驻北京联络处、州人民政府驻长沙办事处、州人民政府驻上海联络处、州人民政府驻深圳办事处。等5家行政事业单位的“三公”经费预算数为402.05万元，其中，公务接待费143.05万元，公务用车购置及运行费259万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费259万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少24.35万元，主要是政府办本级严格执行中央“八项”规定等相关政策，规范报账行为，加强支出管理；北京联络处受到疫情影响公务接待等职能工作开展受到影响比上年继续减少公务接待预算经费；长沙办事处厉行节约。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算2.4万元，拟召开接访、招商等工作会议，一次培训学习会议，7人，学习党史；培训费预算16.14万元，部门协调会议，70人，培训费业务能力提升，学习并培训会议，50人，业务知识学习；拟暂无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额57.11万元，其中，货物类采购预算57.11万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车26辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车14辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车10辆；单位价值50万元以上通用设备8台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,315.88万元，其中，基本支出2,679.21万元，项目支出636.67万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明

2022年本部门离退休人员共86人，收入98.36万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出98.36万元。

八、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分（见附件） 2022年部门预算表