湘西自治州政府研究室2020年部门预算公开

目   录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况………………………………（3）

二、部门预算单位构成…………………………（4）

三、部门收支总体情况…………………………（4）

四、一般公共预算拨款支出……………………（5）

五、政府性基金预算支出………………………（5）

六、其他重要事项的情况说明……………………（5）

七、名词解释…………………………………………（7）

第二部分 ：2020年部门预算表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金表

15、财政专户管理的非税拨款表

16、经费拨款表

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

 2020年州政府研究室部门预算

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责政府工作报告、经济工作报告、政府全会工作报告和州政府主要领导同志重要讲话、报告、文章等综合材料起草工作。

2、负责州政府向省委、省政府及国家部委的重要汇报材料起草；组织或协同有关单位起草、修改州政府有关重要综合性文件；参与起草州委、州政府有关重要会议文件。

3、牵头组织全州经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题调查研究，提出供州政府决策的方案和政策性建议;牵头组织经济形势分析，及时对全州经济发展形势进行跟踪研判，提出对策建议；定期对国省重大政策及国内其他地区好的经验做法进行收集整理，分析研究，提出工作建议。

4、负责州政府党组中心组学习组织服务工作；编辑《经济蓝皮书》、《政府工作通报》等内部刊物、湘西州情、经济社会发展等有关资料。

5、负责州政府智库建设领导小组日常工作；牵头组织政府智库专家对全州经济社会发展的重要课题、重要产业、重要项目等进行调查研究、科学论证和决策服务等工作。

6、负责州政府及主要领导新闻稿的审定；组织参与对州政府的特色、亮点工作进行宣传和推介。

7、指导县市政府、湘西经开区、州政府工作部门综合调研、政策研究、专家咨询等工作。

8、承办州政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

州政府研究室为正处级全额拨款行政单位，内设三个科室。下设一个二级单位州政府智库事务中心。共核定编制14人，其中，行政编制9人，事业编制5人。

二、部门预算单位构成

州政府研究室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 224.73  万元，其中，一般公共预算拨款 224.73  万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万。因我单位成立于2019年4月，于2020年开始申报预算。因此无上年对比数据。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 224.73 万元，其中，一般公共服务支出 199.83 万元，；行政事业单位养老支出11.38万元；行政事业单位医疗支出 4.98 万元；住房保障支出8.54万元。因我单位成立于2019年4月，于2020年开始申报预算。无收支增减对比情况。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 224.73万元，其中，一般公共服务支出 199.83  万元，占 88.92  %；行政事业单位养老支出11.38万元，占 5.06  %；行政事业单位医疗支出 4.98 万元，占 2.22  %；住房保障支出8.54万元。占 3.8  %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 124.73 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 100 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 商品服务  支出 100  万元。主要用于办公费8万元；印刷费30万元；差旅费10万元；咨询费3万元；接待费3万元；会议费3万元；培训费3万元；其他支出40万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费 28.7 万元。无上年对比数据，主要原因是我单位成立于2019年4月，于2020年开始申报预算。主要是：办公费2万元，差旅费4万元，培训费1.07万元，工会经费0.85万元，福利费1.78万元，党建经费1.42万元，交通费2万元，其他商品和服务支出15.58万元。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为 5 万元，其中，公务接待费 3  万元，公务用车购置及运行费 2  万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费  0万元。无上年对比数据，主要原因是我单位成立于2019年4月，于2020年开始申报预算。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 3 万元，拟召开1次会议，人数70人，内容为三类会议；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算 17.47 万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算 0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 1  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  224.73  万元，其中，基本支出 124.73 万元，项目支出 100 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。