湘西自治州人民政府办公室2022年度单位整体支出绩效自评报告

湘西土家族苗族自治州人民政府办公室

2022年度整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和湘西自治州财政局《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6号）及《湘西自治州财政局关于开展2022年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩[2023]3号）的文件精神，湘西土家族苗族自治州人民政府办公室(以下简称“州政府办”)对本单位的单位预算整体支出进行了绩效自评。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对州政府为2022年度单位整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况及职责概述

州政府办为正处级政府工作部门,执行行政单位会计制度。内设17个机构：综合科、文电科、会议科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、建议提案办理科、信息科、督查室（州人民政府督查室）、州人民政府总值班室、协调联络科、行政财务科、人事科。另设机关党委、离退休人员管理科。

管理州人民政府机关车队、州大数据中心（财务未独立），州人民政府驻北京联络处、上海联络处、长沙办事处、深圳办事处。

主要职责：

1、协助州人民政府领导同志审核或组织起草以州人民政府、州人民政府办公室名义发布的公文。

2、研究州人民政府各部门和各县市人民政府请示州人民政府的事项，提出审核意见，报州人民政府领导同志审批。

3、负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织会议议定事项的实施。

4、根据州人民政府领导同志的指示，对有关问题进行协调，提出处理意见，报州人民政府领导同志决定。

5、办理上级领导同志的批示，并督促落实。督促检查州人民政府各部门和各县市人民政府对州人民政府公文、会议决定事项及州人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向州人民政府领导同志报告。

6、协助州人民政府领导同志组织处理需由州人民政府直接处理的突发事件；负责州人民政府值班工作，及时向州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向州人民政府反映的重要问题。

7、负责组织起草州人民政府的文件、工作报告和主要领导讲话，以及州人民政府领导同志交办的其他文字综合材料；围绕全州经济社会发展和政府中心工作牵头组织调查研究，为领导科学决策提供建议。

8、收集、整理、传递政务信息，为州人民政府领导同志决策和指导工作提供信息服务；编辑州人民政府机关刊物《湘西政报》。

9、负责组织、指导、协调和监督全州政府信息公开和公共资源交易等工作。

10、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

11、积极开展对外联络和招商引资工作。

12、牵头组织协调到长沙、北京群众劝返维稳工作，积极化解非访工作。

13、做好对外劳务输出工作。

14、负责研究制订并组织实施全州政务信息化建设、社会信息化发展、信息化基础设施、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系；提出信息化和大数据应用推广、产业布局和产业管理体制机制优化的政策建议。负责全州政务网络以及技术平台建设、管理和运行维护；统筹协调电子政务基础设施规划与建设；负责电子政务网络和技术平台的安全管理，指导和监督政务信息化应用安全建设。

（二）单位年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出绩效目标

单位年度整体支出绩效目标：根据州委、州政府的重要工作和重大部署，推动全州经济发展和促进政府中心工作更好地开展，为领导科学决策提供建议。全力辅政发展，深入开展调查研究，加大政务信息挖掘上报，积极为领导决策提供有价值，有参考的意见建议；强化统筹协调，做好来州考察调研人员及州政府领导重要工作、重要会议，重要活动组织协调、服务保障工作；加大衔接沟通对接，提升办文办会质量，提升机关工作效能，深入开展党的创新理论学习教育，加大乡村振兴驻村帮扶工作。

单独评价的州级专项资金绩效目标：

1、智慧湘西专项：动态管理更新州直部门政务信息系统和数据共享资源底数，加快系统清理整合;进一步巩固州政务云、州数据共享服务平台、数据通、国地通等智慧湘西公共技术平台建设成果；用好州数据共享服务平台、州数据通微服务平台、数据调度支撑平台;围绕政务服务、政府治理、决策运行，督促推进智慧旅游、智慧医疗、智慧政务等应用建设，加大智慧湘西APP推广应用力度；做好“十四五”规划前期智慧湘西建设项目期工作，为数字经济发展夯实基础。

州级专项资金绩效目标：

1. 政府办综合协调专项经费：根据州委、州政府的重要工作和重大部署，推动全州经济发展和促进政府中心工作更好地开展，为领导科学决策提供建议。保证政策、政令的上传下达，政务工作、行政事务正常运行。对我州重要工作、重要项目建设进行调查研究，对各项政策进行研究，为州委、州政府提供决策参考，为经济发展搞好决策咨询。突出抓好重大决策、重要工作、重大项目和人民群众反映的热点难点督查督办，有效推动各项工作落实，更好地为全州经济社会发展服务,政务信息公开。
   
   
2. 优化营商环境专班工作经费：推动组建州政府优化营商环境专班，全力聚焦发展所需、群众所急、企业所盼，深入推进“营商环境攻坚年”活动，推动健全指标长、调度、测评、监测投诉、考核“五项”机制，深入实施“六大攻坚行动”，围绕“稳主体激活力”目标，协调推进优化市场主体全生命周期服务，有效激发市场主体活力。
   
   
3. 大数据中心平台运行经费：按照州委州政府决策部署，积极抢抓国省大数据战略布局重大机遇，全力推进数字政府、数字经济和算力支撑建设。
   
   
4. 离退休人员管理机构：鼓励离退休人员助力乡村振兴，加强离退休人员思想政治建设和精神文化建设。
   
   
5. 招商引资（长沙办事处）：创新思路，精准发力，创造性开展驻长招商引资工作。
   
   
6. 涉外发展服务支出（长沙办事处）：创新思路，精准发力，创造性开展驻长招商引资工作。搭建平台，依法维权，抓实劳务输出就业帮扶工作。
   
   
7. 运行协调专项经费（长沙办事处）：接待联络服务，达到工作要求，让社会各界都满意。
   
   
8. 运行协调专项经费（深圳办事处）：完成招商引资，劳务协作，信息报送，对外联络等项目绩效目标，促进湘西经济发展。
   
   
9. 招商工作经费（深圳办事处）：完成招商引资项目绩效目标，促进湘西经济发展。
   
   
10. 驻深圳办商贸事务（深圳办事处）：积极协助重大经贸招商活动，积极配合客商邀约和服务接待工作。
    
    
11. 引进推介招商车辆运行信息网络专项经费（上海联络处）：做好在沪企业来湘西州考察项目的对接联络工作，协助上海湘西商会去各地区考察项目，继续抓好湘西酒鬼、湘西猕猴桃、湘西椪柑、湘西黄牛、龙山百合、黄金茶在沪销售。围绕州委州政府的中心工作，开发信息资源，建立、健全信息网络。
    
    
12. 招商引资项目经费（上海联络处）：做好在沪企业来湘西州考察项目的对接联络工作，协助上海湘西商会去各地区考察项目，继续抓好湘西酒鬼、湘西猕猴桃、湘西椪柑、湘西黄牛、龙山百合、黄金茶在沪销售。围绕州委州政府的中心工作，开发信息资源，建立、健全信息网络。
    
    
13. 农特产品宣传推广经费（上海联络处）：做好在沪企业来湘西州考察项目的对接联络工作，协助上海湘西商会去各地区考察项目，继续抓好湘西酒鬼、湘西猕猴桃、湘西椪柑、湘西黄牛、龙山百合、黄金茶在沪销售。围绕州委州政府的中心工作，开发信息资源，建立、健全信息网络。
    
    
14. 车辆运行专项经费（上海联络处）：做好在沪企业来湘西州考察项目的对接联络工作，协助上海湘西商会去各地区考察项目，继续抓好湘西酒鬼、湘西猕猴桃、湘西椪柑、湘西黄牛、龙山百合、黄金茶在沪销售。围绕州委州政府的中心工作，开发信息资源，建立、健全信息网络。
    
    
15. 公务接待费（驻北京联络处）：保证好客房、食堂、车辆、办公等来京公务的后勤服务保障。陪同、协调、沟通、跟踪州内来京汇报招商等对外联络服务工作。
    
    
16. 房屋购建经费（驻北京联络处）:湘西大厦不动产权证件办理，用于支付购房尾款。
    
    
17. 运营维护及职能工作经费（驻北京联络处）:重视驻京维稳劝返工作，规范信访行为，畅通信访渠道，控制进京上访总量。
    
    
18. 湘西大厦维修改造经费（驻北京联络处）:对湘西大厦进行维修改造，要求做好维修改造方案设计，依法依规依程序组织实施。
    
    
19. 驻外招商引资经费（驻北京联络处）:保证好客房、食堂、车辆、办公等来京公务的后勤服务保障。陪同、协调、沟通、跟踪州内来京汇报招商等对外联络服务工作。
    
    

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年州政府办基本支出决算数48,701,473.00元，其中：工资福利支出33,578,255.79元，商品和服务支出10,214,202.21元，对个人和家庭的补助4,065,906.92元，资本性支出843,108.08元。

（二）项目支出情况

2022年州政府办项目支出决算数26,678,795.66元，其中：工资福利支出0元，商品和服务支出24,152,816.42元，对个人和家庭的补助0元、资本性支出2,525,979.24元。具体情况如下：

1、单独评价的州级专项资金：智慧湘西专项，2022年度共支出11,604,851.87元，项目资金由州智慧办使用；

2、州级专项资金：政府办综合协调专项经费6,505,072.11元、大数据中心平台运行经费3,243,800元、优化营商环境专班工作经费490,846.55元、离退休人员管理机构20,000.00元、运行协调专项经费1,134,981.22元、招商引资70,607.34元、涉外发展服务支出20,473.50元、运行协调专项经费267,800元、招商工作经费100,000元、驻深圳办商贸事务100,000元、引进推介招商车辆运行信息网络专项经费137,051.61元、招商引资项目经费250,000元、农特产品宣传推广经费30,000元、车辆运行专项经费92,448.39元、公务接待经费31,566.01元、房屋购建经费1,671,889.20元、运营维护及职能工作经费323,407.86元、湘西大厦维修改造经费484,000.00元、驻外招商引资经费100,000.00元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2022年度无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2022年度无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2022年度无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度部门总体运行情况及取得的成绩

2022年，在州委、州政府的正确领导下，州政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣省委“三高四新”战略定位和使命任务，州委打造“三区两地”、建设“五个湘西”，以党建工作为引领，以精细化管理为抓手，以争先创优为动力，着力在辅政发展、服务大局、协调各方、督办落实上下功夫，力求干在实处、走在前列，各项工作取得好的成效。

（一）紧盯重点抓关键，高质高效服务发展

第一、着力稳经济大盘。一是坚持高效统筹。及时研究解决难点问题，做到“一盘棋”推进。二是坚持政策给力。创造性贯彻落实国省稳经济大盘一揽子政策措施，推动我州在全省市州层面率先出台稳经济7个方面50条政策措施。三是坚持立足长远。率先在全省市州层面举办首届旅发大会，推动各有关部门及早完成“十四五”园区等规划编制。四是驻外办事处聚焦招商引资、服务来往政商、对接优质企业；注重宣传推介、协助商贸活动、广邀四方客商。

第二、着力促乡村振兴。一是抓面上统筹。向上衔接各类项目资金18.63亿元，积极推动筹措防返贫致贫专项救助保障基金5218万元，推动财政部门落实财政预算1400多万元用于易地搬迁后扶工作，督促各县市落实搬迁群众微菜地1030余亩，教育、医疗、住房、供水全面保障到位。二是抓点上推进。先后2次召开办公室党组会议研究本办乡村振兴驻村帮扶工作，4次组织办公室全体干部到村开展驻村帮扶工作。全年为夯吉、夯沙两个村解决工作经费28万元，先后协调各类资金1300余万元用于两个村产业发展、项目建设和人居环境整治。

第三、着力促环境优化。一是抓力量整合。创建州优化营商环境工作专班，整合州优化办、州“推进办”和州政府督查室工作力量，州政府2位副秘书长参与专班工作，2名副处级领导脱产专抓，汇聚了强大工作合力。二是抓一体推进。深入实施“六大攻坚行动”，393项年度任务顺利完成。三是抓小端口切入。全力办好人民群众反映强烈的“十大典型案例”。

第四、着力抓“两个统筹”。一是抓疫情处置。本办秘书六科3名同志通力协助政府分管副州长、副秘书长长期加班加点蹲守州疫情防控指挥部、奔赴相关一线调度处置疫情工作。二是战极端天气。全力助力打赢防汛抗旱“两场硬仗”。三是重未雨绸缪。督促州发改委牵头拟定我州《应对极端气候对全州经济社会发展影响工作方案》《湘西自治州2022-2023年迎峰度冬电力负荷管理方案》，及早谋划部署，相关情况一周一调度。

（二）紧扣中心服务大局，精准精细服务决策

第一、精准参谋辅政。一是紧扣中心大局。全年编印《州人民政府重要工作、重要会议、重要活动计划》12期。二是强化文稿服务。深入一线调研400多场次，提供各类文稿600多篇，上报政务信息405条，共被采用66条。编发《值班信息》210期、《值班要情》、节假日《每日专报》、《疫情专报》60多期。三是突出重点推进。编印2期经济形势分析及经济社会发展主要指标汇编。建立湘西州“三大支撑八项重点”全过程监测管理平台。

第二、精心办文办会。一是提升办文质效。出台新一届《州人民政府工作规则》《州人民政府办公室工作规则》，对办文办会全过程流程再造，细化完善、规范操作。二是强化会务保障。以州人民政府召开全州性工作会议18次，共承办州政府常务会议24次、州政府专题会议80次，起草审核印发州政府常务会议纪要148期、州长办公会议纪要37期、州政府专题会议纪要11期。三是坚守保密底线。办公室党组先后3次专题听取机要保密有关工作汇报，进一步出台文件办理、文件流传以及会议会务有关保密规定，筹措资金新购置15套涉密计算机到各中心科室。累计开展4次互联网电脑涉密检查。

第三、精细值班值守。一是层层示范带动。先后召开州政府常务会、州政府专题会传达贯彻国省政府系统值班值守工作最新要求，研究解决值班工作具体问题。二是全面系统规范。加大全州政府系统“一盘棋”推进，先后开展3次系统值班培训，规范值班检查，累计督促检查2900余次，累计传达省州各类会议通知835个近4万人次、省州领导调研活动通知78个近900人次，处理各类传真786件，接听群众咨询电话和来信来访698次。三是强化信息报送。加大突发事件信息报送，累计处置上报各类突发紧急事件209起，无重大以上事故发生。落实反馈省州政府领导突发事件信息指示批示126件，均实现“零时差”“零偏差”“零温差”。

（三）坚守质量标准，有力有效服务落实

第一、高效率统筹协调。一是做好各方协调。二是强化服务保障。圆满完成省政府领导来州调研考察，省政府专项督查组、省水利厅等省直厅局20余次来州检查指导，国开行湖南分行、中国十九冶集团、娄底市人民政府、常德市人民政府等企业单位20余批次来州调研考察，新华社北京总社、中国书协等来州采访采风重大活动综合协调、服务保障工作。三是展示良好形象。牵头办好全国脱贫攻坚交流基地建设及国际传播能力提升培训班，圆满完成大兴寨水库主体工程开工仪式，率先在全省市州层面办好首届旅发大会。积极服务推动我州与三峡集团湖南分公司战略合作、共建大兴寨水库工程，与中央歌剧院共创歌剧《边城》。

第二、高标准督办落实。一是坚决落实上级决策部署。高质量完成国务院“互联网+督查”留言事项、省政府督查室交办件54件，7次迎接国省督查检查，均取得较好效果，我州2篇典型经验作法在省“两个统筹”督查中被通报推介。二是扎实推进州级督查督办。15件州定民生实事提前或超额完成年度目标任务，前后开展10次重点工作专项督查，印发督查通报21期，督查专报13期，6次获得州政府主要领导肯定性批示。三是全力争取督查激励。强化正向激励，及早对标国省文件制定出台我州工作方案和激励措施。

第三、驻外办事处加强劳务协作、辅助人才交流、巩固平台建设、充分交流信息，搭建平台，依法维权，抓实劳务输出就业帮扶工作。

第四、强化责任意识，规范信访行为。以“陪访导访、控制非访”为主线，强化工作举措，畅通信访渠道，进京上访总量得到控制，非访人次大幅减少。

（四）坚守政治机关属性，一以贯之全面从严

第一、旗帜鲜明讲政治。一是体现在工作中。始终坚持传达贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示以及国省重要会议、重要文件精神作为办公室党组会议“第一议题”，先后召开12次党组会议进行系统学习。二是贯穿于学习中。先后组织开展12次办公室党组理论学习中心组集体（扩大）学习，开展为期一周的学习贯彻党的二十大精神专题研讨班，为办公室干部购买政治书籍500余本，集中购买书籍700余本，搭建党建书屋和清廉书屋。

第二、系统深入强党建。一是全面压实责任。不折不扣贯彻落实新时代党的建设总体要求，先后召开11次党组会、机关党委会专题研究机关党建工作，印发《2022年州政府办系统机关党建工作要点》《2022年全办党务工作精细化安排及执行情况表》，明确全年党建工作主题、内容，任务精细到月。二是突出规范建设。制定《州政府办机关党建工作制度》，先后印发4期《党建工作提醒》，不断增强党的组织力。三是激发党建活力。先后组织开展机关党建“1+1”促乡村振兴、平安建设进社区、国家安全进社区等系列活动，丰富机关党建形式和内容。

第三、多措并举带队伍。一是狠抓干部培训。举办全州政府办公室系统业务培训。二是多方锻炼干部。每次集体学习均安排1名科室长就办公室业务工作作专题辅导、安排3名左右科级干部进行交流发言，举办2期“思想大解放，青春心向党”青年干部座谈会。三是关心关爱干部。办公室机关9名处级干部得到提拔和进一步使用，3名科级干部提拔担任副处级领导职务，办公室机关、二级机构、系统单位22名科级干部得到提拔、重用、任命。

第四、紧盯质效增效能。一是坚持依法行政。二是创新管理方式。建好用好《州政府工作管理平台》《州政府办全员全过程精细化绩效考核管理平台》，先后3次召开办公室党组会听取有关工作情况汇报。三是注重日常考核。

第五、全面从严固根基。一是保意识形态安全。扛牢压实落细意识形态工作责任制，先后召开2次党组会专题研究部署意识形态工作。全面落实信息发布“三审”、“三员”制度，先后4次对微信公众号、QQ群、网站、内网等4类网络意识形态阵地彻底清查。二是建清正廉洁机关。严格落实党风廉政“两个责任”和“一岗双责”等责任制，印发《2022年州政府办党组落实全面从严治党主体责任工作要点》《2022年州政府办党组落实全面从严治党主体责任清单》等制度文件，印发《州政府办清廉机关建设实施方案》。三是用制度管人管事。修改完善《湘西自治州人民政府办公室科级及以下工作人员调配办法》《湘西自治州人民政府办公室跟班学习人员管理办法》《湘西自治州人民政府办公室关于进一步加强和规范驻外机构建设管理的意见》等制度文件。

（二）绩效评价分析

1、绩效目标设定：设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。绩效指标清晰，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

2、预算配置：2022年末实际在职人员为127人，编委核定的编制人数为146人，在职人员控制率为86.99%；2022年“三公”经费支出总额2,584,801.60元，较上年3,381,318.25元相比，“三公”经费变动率为-23.56%；人员成本的控制程度情况符合规定要求,“三公”经费变动未超出标准。

3、预算执行情况：2022年度，年初预算34,128,169.00元，全年预算数93,324,318.17元，预算执行数81,727,339.46元，预算执行率87.57%、预算调整率173.45%；本年追加数较大，预算调整率较高。

4、预算管理情况：2022年度，全年预算安排公用经费为26,251,049.89元、实际公用经费支出为11,057,310.29元，公用经费控制率为42.12%；“三公”经费全年预算数4,039,364.85元、实际支出数2,584,801.60元，“三公”经费控制率63.99%；政府采购年初预算15,524,401.00元、实际政府采购金额为3,457,775.58元，政府采购执行率22.27%；预算管理情况较好，公用经费及“三公”经费、政府采购均未出现经费超出预算的情况。

5、管理制度制订及资金管理：建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、公车管理、会议制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，且到有效执行；资金使用合规，拨付有完整的审批过程和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、资产管理：制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。

7、履职效益

（1）经济效益和社会效益：高效率搞好综合协调，助力乡村振兴，先后2次召开办公室党组会议研究本办乡村振兴驻村帮扶工作，4次组织办公室全体干部到村开展驻村帮扶工作。全年为夯吉、夯沙两个村解决工作经费28万元，先后协调各类资金1300余万元用于两个村产业发展、项目建设和人居环境整治。到目前，夯吉村保有黄金茶6500余亩、人均3.07亩，夯吉村2200亩黄金茶实现稳步提质增效。州优化营商环境工作专班推动我州率先在全国对车辆年检进行降费，率先在全省对空置房物业费进行降费，率先在全省出台国有房屋门面减租六个月政策、率先在全省对中介组织进行规范清理、率先在全省开创性建立具有湘西特色赋码保护、赋能发展、赋网服务“三赋”机制。饱受群众诟病的车检费直降50%以上、空置房物业费砍半，兴办了政务服务容缺审批、新建商品房“交房即交证”等一大批便民利企的实事好事。定期采编《值班要情》；高质量抓好办文办会，正式制发文件同比减少17.6%，优化以州政府名义召开的各类会议统筹安排，同比减少14.3%，扎实推进州级督查督办，创新州政府目标管理考核方式方法，将相关考核指标进一步优化完善，确保重点更突出、目标更精准、抓手更有力。15件州定民生实事提前或超额完成年度目标任务，前后开展10次重点工作专项督查，印发督查通报21期，督查专报13期，6次获得州政府主要领导肯定性批示。

（2）行政效能：严格落实中央八项规定、省委州委纪律作风各项规定，办公室公务用车、公务接待等财经纪律贯穿办公室全过程，严格“三公”经费使用管理。不折不扣贯彻落实新时代党的建设总体要求，先后召开11次党组会、机关党委会专题研究机关党建工作，坚持把意识形态工作作为重要议事内容，贯穿工作始终，深化党风廉政建设。切实履行党风廉政建设党组主体责任、党组书记“第一责任人”、党组成员“一岗双责”职责、机关纪委前置监督责任，把严守党的政治纪律和政治规矩。

（3）社会公众或服务对象满意度：本次绩效自评，我们向社会群众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查90份（本部门员工30份、服务对象30份、社会群众30份），从收回的问卷调查了解，社会公众对本部门的工作现状评价及履职效果、厉行节约、信息公开等各方面均给予了满意的评价，满意度为93%。

七、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系测算，州政府办单位整体支出绩效评价得分是：预算执行率为8分、产出绩效为47分、效益绩效为30分、社会满意度为10分，总绩效为95分。评价结果等次为“优”。

八、存在的问题及原因分析

1、年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内预算追加较大，预算调整率较高。

2、存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多，造成结转结余率较高。

3、政府采购年初预算与实际执行有偏差，政府采购预算编制准确性有待提高。

九、有关建议

1、强化预算执行率，提高预算完成。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

州财政局将组织专家或根据需要组织州级预算部门的财务、业务人员对绩效自评工作质量进行抽查和评审,抽查和评审结果在州本级范围内进行通报。本单位部门整体支出绩效自评情况将按照要求汇总公开，接受社会公众监督。并将以此次自评结果为依据，进一步加强对绩效目标自评结果的运用,重视绩效自评发现的问题,并进行认真整改、落实到位。

十一、其他需要说明的问题

2022年度项目支出决算数2667.88万元中，包含州智慧办支出1160.49万元、州优化办支出49.08万元。

附件：

1、州政府办关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知

2、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

3、州级预算部门整体支出绩效自评表

4、州级预算部门项目支出绩效自评表