湘西州政府驻北京联络处2022年部门决算公开

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计3,312.53万元。与上一年度相比，收、支总计各减少74.87万元，下降2.21%。主要原因是租赁收入减少，1-2楼未成功出租，未取得租金收益。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计1,761.75万元，其中：财政拨款收入1,761.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计1,066.75万元，其中：基本支出805.66万元，占75.52%；项目支出261.09万元，占24.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计3,312.53万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,065.92万元，增长47.45%。主要原因是预算调整增加项目经费，湘西大厦6-8楼维修改造项目资金912.63万元；同时增加非税收入上缴财政1140.79万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出1,066.75万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加370.92万元，增长53.31%。主要是因为一是工资福利支出增加39万元，主要增加为医疗铺底金的21年补缴费和22年正常缴费，以及带薪年休假的21年补发和22年正常发放。商品和服务支出增加135万元，主要增加为维修（护）费增加，北京消防检查要求进行安全整改、住建要求进行地下室排查隐患整改、暖气管道排查改造、一楼大厅拆除封堵维修等，委托业务费增加，委托湖南湘西山谷居民公司对维修改造6-8楼进行室内装修设计费用。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,066.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出979.04万元，占91.77%；社会保障和就业支出45.08万元，占4.23%；卫生健康支出23.76万元，占2.23%；住房保障支出18.86万元，占1.77%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为772.69万元，支出决算数为1,066.75万元，完成年初预算的138.06%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为677.34万元，支出决算为885.14万元，完成年初预算的130.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。一是增加维修改造项目资金并支出设计费用。二是增加北京市各部门检查排查安全隐患进行消防、暖气、地下室、天花板等局部改造。三是增加按规定审批的20-21年补发带薪年休假、21-22年医疗铺底金。 

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为38.25万元，支出决算为83.9万元，完成年初预算的219.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加湘西大厦6-8楼维修改造项目经费912.63万元，当年支出设计费用48.4万元。同时招商引资收到项目资金10万元，当年支出35.6万元，不足部分为继续使用上年财政结转资金继续开展工作。 

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资项目资金为州商务局统一安排的招商引资资金，不在本单位年初预算中安排，由州商务局统一预算安排。 

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项） 

年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为4万元，支出决算为6万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数的主要原因是：差额退休人员按政策调整奖金发放标准，相应增加，由上年财政结转相应科目资金继续使用。 

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：差额退休人员由单位自行负担的独生子女奖励、退休职工体检等福利费用，由上年结转财政资金继续使用。 

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为17.12万元，支出决算为28万元，完成年初预算的163.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金保障保险缴费，增加补缴2021年医疗铺底金。 

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年财政结转资金保障养老金缴费。 

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为16.54万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金保险保险缴费，增加当年医疗铺底金缴费。 

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为10.29万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的183.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金保障公积金缴费。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出805.66万元，其中： 

人员经费363.49万元，占基本支出的45.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费442.18万元，占基本支出的54.88%。办公设备购置、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为65.26万元，支出决算为13.72万元，完成预算的21.02%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为53.25万元，支出决算为1.71万元，完成预算的3.21%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少36.74万元，下降95.55%，下降的主要原因是公务接待减少。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为12.01万元，支出决算为12.01万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.01万元，增长0.08%，增长的主要原因是公务用车略微增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.71万元，占12.46%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.01万元，占87.54%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.71万元，全年共接待来访团组68个、来宾620人次，主要是来京公务和招商引资发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.01万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.01万元，主要是燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车洗车费、车位租赁费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

湘西州政府驻北京联络处2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

湘西州政府驻北京联络处2022年度机关运行经费支出442.18万元，比年初预算数减少5.97万元，下降1.33%。主要原因是：公务接待比上年减少开支。

十、一般性支出情况 

2022年本部门会议费支出4.81万元，用于召开乡村振兴直通车启动仪式暨2022京湘情年货大吉活动，书香中国文化基金湘西公益捐赠及考察活动全程接待服务，州驻京维稳劝返工作座谈会，二十大维稳劝返总结汇报会，人数120人，会议内容为乡村振兴直通车启动仪式暨2022京湘情年货大吉活动，会议场地、设备租赁、标识、标牌、展架、文印等费用；书香中国文化基金湘西公益捐赠及考察活动全程接待服务，会展服务会务费；州驻京维稳劝返工作座谈会；二十大维稳劝返总结汇报会。2022年本部门培训费支出0.7万元，用于开展州委党校县处干部进修班脱产培训，人数1人，培训内容为州委党校县处干部进修班脱产培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

湘西州政府驻北京联络处2022年度政府采购支出总额204.53万元，其中：政府采购货物支出10.98万元、政府采购工程支出193.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.98万元，占政府采购支出总额的5.37%，其中：授予小微企业合同金额10.98万元，占政府采购支出总额的5.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比（由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比）。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，湘西州政府驻北京联络处共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是二级机构服务中心的接待服务用车，因二级机构为差额事业单位未参加事业单位车改，未核定为公务用车编制，二级机构9台车辆的燃油、维修、保险、过路过桥费、停车洗车费等；单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。 

十三、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

2022 年，在州委、州政府正确领导和省驻京党委精心指导以及各级各部门大力支持 下,我处克服全年北京疫情形势紧张复杂严防严控近十个月的实际困难，深入贯彻落实习 近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，加强党建引领，紧紧围绕招商引 资、驻京维稳、公务服务、对外联络、劳务协作等重点工作，认真履行职责，较好完成 了年度各项工作任务。1、聚焦支部建设，做好党建工作。一是强化政治建设，抓实理论武装。二是强化标准建设，积极发挥作用。共召开支委会 3 次，组织生活会 1 次，支部书记上党课 2 次，青年小组学习 1 次，开展多种形式的主题党日活动 3 次。开展支部书记上廉政党课和警示教育，参加省驻京单位党委廉政教育培训，纪检监督从有形覆盖到有效覆盖转变。三是强化意识形态，抓实党性教育。召开处务会专题研究意识形态工作，将理论学习、舆情管控纳入科室目标管理考核，建立了“ 月大事记 ”上 报机制，按要求落实周五学习制度，推广使用“ 学习强国 ”，开展州级文明标兵单位各项创建活动。2、抓好内部管理，保障大厦安全有序运行。一是加强资产管理工作，确保国有资产 保值增值。今年以来，我处多次召开会议专题研究维修改造工作，提出维修改造请求， 上报州机关事务局，原则同意维修改造。 目前，我处聘请有资质的专业单位完成施工方案设计，正在做工程造价。二是抓好疫情防控和日常安全管理工作，营造和谐安全氛围。认真贯彻落实安全稳定工作责任制，确保无安全事故发生。三是优化公务服务，力求细致周到。餐饮接待规范周到。认真落实“互联网+监督 ”平台和公务用餐监督有关要求，保证州委、州政府重点工作、重点项目在京衔接汇报得到强力配合。截止 11 月 30 日，联络处共完成接待 340 批次、1500 人次。3、强化服务新发展格局的意识和能力，对外联络再上新台阶。一是突出宣传推介。 以湘西大厦为依托，巩固与湘西籍、湖南籍在京相关领导和成功人士的紧密联系。共服务湘西、湖南在京领导和成功人士 160 余人次。二是突出重点对接。截止 11 月，州级以上领导来京对接 486 人次，州直、 县市、相关单位负责人衔接、汇报工作的接待服务。二是积极做好京地各项活动的组织、协调、服务，助推湘西“三区两地 ”建设。1 月，牵头组织湘西州、花垣县与海淀区工商联、海淀区 20 多家相关企业举办“ 中关村牵手十八洞村，京湘联动助力湘西乡村振兴直通车暨 2022‘京湘情 ’年货大吉 ”商务对接和农副产品销售活动。6 月，联系 国铁公司客运部负责人协调落实北京至吉首“十八洞 ”专列事宜。4、强化统筹协调，招商引资再创新突破。一是全面出击精准招商。我处主要围绕州委、州政府确定的招商引资任务,积极应对新冠肺炎疫情对招商引资工作造成的冲击，取得较好成效。现已完成州下达的新引进落地项目 6 个。另外，及时更新驻地重要客商资 源库、驻地 500 强企业名录和在京湘西籍成功人士名录。二是精心服务，积极为州级领 导、县市政府领导在京考察企业做好衔接协调工作。受疫情影响，大型活动无法开展， 州直部门未在北京开展大型招商活动，但我们还是积极联系企业，做好州、县市各级赴 京与企业对接的协调服务。三是主动作为，促进我州在京招商工作有序开展。邀请了 20 多家部委、协会、院校、集团等单位领导和负责人来我处对接州招商引资有关投资项目。 全年在京拜访对接企业型公司 40 余家。对接洽谈项目涉及新能源、环保、乡村振兴、文 旅、医养等多个领域，寻求招才引智、招商引资回乡投资之路。截止 11 月底，完成招商 引资项目 6 个：湖南飞博环保科技有限公司在吉首市经开区投资外墙新材料研发生产基 地项目，项目总投资 1.2 亿； 中农融信（北京）科技股份有限公司在吉首市建设的数字 乡村服务平台项目，投资额 3000 万；北京浚源资本与永顺县大丰生态农业开发有限公司 合作的永顺莓茶三产融合建设项目，投资额 1 亿；一乡一品花垣县美人椒产业基地加工 项目，项目投资额 2000 万；寒舍文旅集团与吉首市合作乡村振兴民宿项目；隐居乡里与 吉首市合作的红坪村民宿项目。其他有意向投资及在谈的项目 9 个。5、强化责任，狠抓落实，确保驻京维稳形势稳定。联络处强化责任意识，规范维稳行为，畅通维稳渠道，进京劝返总量得到控制，非访人次大幅减少。处置进京涉访人员 105 人次，其中非访登记 0 人次，访司登记 29 人次。一是加强领导， 切实履责。二是加大队伍建设，整合力量。邀请并陪同龙晓华州长、张奇华秘书长到州维稳劝返办现场调研，看望慰问州县市驻京维稳劝返工作人员。三是积极支持，提供保障。为驻京维稳劝返工作提供力所能及的帮助，解决他们的实际困难。全国两会期间、 二十大等特护期，积极调度驻京维稳劝返工作，州委州政府主要领导专程听取了驻京工作汇报，并对驻京维稳劝返工作作出重要指示。6、劳务协作促就业，助推乡村振兴添新力。一是着力“ 能就业 ”，精准组织输送。收集提供就业岗位信息，按季上报优 质岗位信息，全年共计 120 条。二是着力“稳就业 ”，做好稳岗服务。多次联系京津冀国有、 民营等相关企业，为建立就业基地打基础。三是做好维护权益保障，解决务工者的后顾之忧。7、全面提升信息服务水平，发挥好参谋助手作用。一是拓宽信息渠道。二是提高信息质量。今年共向州委、 州政府办等州直部门报送信息 11 期，100 余篇，为省驻京办报送信息 56 篇，报送调研文章 4 篇。8、抓实单位管理，提升驻京工作水平。一是加强机关规范管理。合理安排收支预决 算,严格内部控制管理。二是抓实责任，做好各项工作。三是强化忠诚干净建好担当队伍。 强化干部日常严管。9、聚焦党风廉政，弘扬风清气正。落实主体责任，织好“责任网 ”。建立清廉湘西 建设各项工作限时办理制度，确保主体责任真正落实到位。深化学习教育，打好“预防 针 ”。加大学习教育力度，通过开展周五学习、主题党日、通报违纪违法典型案例、警示教育等活动，常态化开展党风廉政教育。强化日常管理，画好“安全线 ”。 围绕党风 廉政、清廉机关工作，严肃工作纪律，树立新形象，展现新作为 

（二）存在的问题及原因分析 

1、预算管理过程中，仍存在绩效管理意识不强。在预算绩效管理过程中仍面临一些问题，主要集中在绩效管理意识薄弱， 以及缺乏有效的监督机制。 以及预算编制不合理，需要细化预算指标，提高预算科学性。2、部分预算编制不够细化。预算控制今后需要进一步完 善预算编制方法细化预算编制，规范预算编制程序，预算调 整时必须按规定的程序办理，避免年初预算编制的随意性，确 保预算编制真正成为单位战略规划和年度工作目标的具体行动方案。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

湘西自治州人民政府驻北京联络处.XLS
湘西自治州人民政府驻北京联络处整体支出绩效自评报告2022(北办).docx
附件1：关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知(北办).docx
附件2：基础数据表(北办).docx
附件3：整体支出绩效自评表(北办).docx
附件4：项目支出绩效自评表(北办).docx