湘西州政府驻北京联络处2023年部门预算公开
湘西州政府驻北京联络处2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责与中央和国家机关及北京市党政军机构、湘西籍人士和各界人士的联络，做好政务联络、友好往来等工作，争取其对湘西经济社会发展的支持和帮助。
2、加强与在京企业、科研院所、高等院校等联络，为湘西引资引才引智牵线搭桥，为湘西在京务工等人员提供相关服务，促进人力资源流动。
3、负责州领导在京公务活动的接待服务工作，为州直单位和各县市在北京进行公务活动提供方便和支持。
4、按照州委、州政府的部署要求，宣传、推介湘西，协助参加或举办重大经贸活动，引进落地招商项目，做好招商引资工作。
5、加强与有关职能部门的沟通协调，牵头做好信访维稳工作，处置突发事件，配合做好维护首都稳定的有关工作。
6、围绕州委、州政府的中心工作，收集、整理、报送重要信息，为州委、州政府提供决策参考和信息服务。
7、完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置
湘西州政府驻北京联络处内设科室3个包括：办公室、对外联络科、维稳综合科。本部门共有编制人数17人，实有人数9人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、湘西州政府驻北京联络处本级。2、服务中心（非独立核算的差额拨款事业单位）。湘西州政府驻北京联络处为正处级参公管理事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算763.96万元，其中：一般公共预算拨款收入763.96万元。收入较去年减少8.73万元，主要是非税收入上缴比上年预计减少，相应的非税返还预算拨款比上年减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算763.96万元，其中，一般公共服务支出683.45万元，社会保障和就业支出42.11万元，卫生健康支出21.84万元，住房保障支出16.56万元。支出较去年减少8.73万元，主要是非税收入上缴比上年预计减少，相应的非税返还预算拨款比上年减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算763.96万元，其中，一般公共服务支出683.45万元，占89.46%；社会保障和就业支出42.11万元，占5.51%；卫生健康支出21.84万元，占2.86%；住房保障支出16.56万元，占2.17%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数730.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算33万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务33万元，主要用于职能工作经费，用于接待服务公务接待等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费450.94万元，比上年预算增加2.79万元，比上年预算上升0.62%，主要是受疫情影响未能正常开展的职能工作，疫情结束后逐渐恢复运转，增加相应劝返维稳、招商引资、接待服务、对外联系、劳务协作、大楼维护、客房运营等职能工作的经费增加。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为50万元，其中，公务接待费38万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少15.25万元，主要是尽量缩减公务接待开支。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算6万元，拟召开招商引资宣传会、推介会、驻京信访维稳劝返工作会议、驻京信访维稳劝返工作表彰大会等，人数50人，会议内容为在京开展招商引资宣传会、推介会、驻京信访维稳劝返工作会议、驻京信访维稳劝返工作表彰大会；培训费预算1.42万元，拟开展驻京信访维稳劝返工作人员政策学习培训、后勤服务专业技能学习培训，人数40人，培训内容为驻京信访维稳劝返工作人员政策学习培训、后勤服务专业技能学习培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额4.06万元，其中，货物类采购预算4.06万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为763.96万元，其中，基本支出730.96万元，项目支出33万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
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