湘西州人民政府驻深圳办事处2023年部门预算公开
湘西州人民政府驻深圳办事处2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责与深圳的经济技术合作，为湘西引进项目、资金、技术、人才和先进管理经验牵线搭桥。
2、围绕州委、州人民政府的中心工作开放信息资源，建立、健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为州委、州人民政府决策提供信息服务。
3、负责与深圳党、政、军机关、湘西籍人士和各界人士的联络，争取他们对湘西的经济建设和社会发展的支持帮助。
4、负责州领导在深圳的接待服务工作；为州直单位和各县市在深圳进行公务活动的人员提供方便。
5、承办州委、州人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
湘西州人民政府驻深圳办事处内设科室1个包括：综合科。本部门共有编制人数4人，实有人数3人。
二、部门预算单位构成
湘西州人民政府驻深圳办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州人民政府驻深圳办事处为副处级全额参公事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算106.08万元，其中：一般公共预算拨款收入106.08万元。收入较去年增加20.34万元，主要是基础性绩效纳入了工作人员工资中。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算106.08万元，其中，一般公共服务支出89.32万元，社会保障和就业支出7.36万元，卫生健康支出3.53万元，住房保障支出5.87万元。支出较去年增加20.34万元，主要是基础性绩效纳入了工作人员工资中。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算106.08万元，其中，一般公共服务支出89.32万元，占84.2%；社会保障和就业支出7.36万元，占6.94%；卫生健康支出3.53万元，占3.33%；住房保障支出5.87万元，占5.53%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数80.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算26万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务26万元，主要用于招商引资、劳务协作、对外联络、接待服务等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费11.19万元，比上年预算增加0.56万元，比上年预算上升5.29%，主要是招商引资、劳务协作、对外联络、接待服务等工作量增加。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为18.3万元，其中，公务接待费8.3万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.65万元，主要是减少了公车修理费。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.2万元，拟召开培训学习会议，人数7人，会议内容为学习贯彻党的二十大精神；培训费预算0.66万元，拟开展招商引资技能培训，人数30人，培训内容为招商引资技能培训会；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为106.08万元，其中，基本支出80.08万元，项目支出26万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
湘西州人民政府驻深圳办事处-2023年部门预算公开表.xlsx
关闭 
打印 
