2020年度州政府办绩效评价报告

湘西土家族苗族自治州人民政府办公室

2020年度整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和湘西自治州财政局《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6 号）及《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》州财绩[2021]8号的文件精神，湘西土家族苗族自治州人民政府办公室(以下简称“州政府办”)对本单位的单位预算整体支出进行了绩效自评。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对州农机事务中心2020年度单位整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况及职责概述

州政府办为正处级全额拨款（行政）单位,执行行政单位会计制度。内设17个机构：综合科、文电科、会议科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、建议提案办理科、信息科、督查室（州人民政府督查室）、州人民政府总值班室、协调联络科、行政财务科、人事科。另设机关党委、离退休人员管理科。

管理州人民政府驻北京联络处、上海联络处、长沙办事处、深圳办事处，州人民政府机关车队、州大数据中心。

主要职责：

1、协助州人民政府领导同志审核或组织起草以州人民政府、州人民政府办公室名义发布的公文。

2、研究州人民政府各部门和各县市人民政府请示州人民政府的事项，提出审核意见，报州人民政府领导同志审批。

3、负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织会议议定事项的实施。

4、根据州人民政府领导同志的指示，对有关问题进行协调，提出处理意见，报州人民政府领导同志决定。

5、办理上级领导同志的批示，并督促落实。督促检查州人民政府各部门和各县市人民政府对州人民政府公文、会议决定事项及州人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向州人民政府领导同志报告。

6、协助州人民政府领导同志组织处理需由州人民政府直接处理的突发事件；负责州人民政府值班工作，及时向州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向州人民政府反映的重要问题。

7、负责组织起草州人民政府的文件、工作报告和主要领导讲话，以及州人民政府领导同志交办的其他文字综合材料；围绕全州经济社会发展和政府中心工作牵头组织调查研究，为领导科学决策提供建议。

8、收集、整理、传递政务信息，为州人民政府领导同志决策和指导工作提供信息服务；编辑州人民政府机关刊物《湘西政报》。

9、负责组织、指导、协调和监督全州政府信息公开和公共资源交易等工作。

10、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

11、承办州人民政府交办的其他事项。

（二）单位年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出绩效目标

单位年度整体支出绩效目标：

1、围绕州委、州政府的中心工作，把工作做好；

2、严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；

3、严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。

单独评价的州级专项资金绩效目标：

1、智慧湘西专项：进一步巩固州政务云、州数据共享服务平台、数据通、国地通等智慧湘西公共技术平台建设成果；创新建设应用智慧湘西APP、智慧湘西综合协调办公系统，着力提高人民群众幸福感、获得感；强化对放管服改革的数据和技术支撑，创新建设政务服务数据调度支撑平台，破解政务服务等平台数据共享互通难题。积极申报地方政府专项债券资金，做好“十四五”规划前期智慧湘西建设项目筹备工作，为数字经济发展夯实基础。

其他项目支出绩效目标：

1、网络平台运行及设备维护费：保证州政府网络平台运行、机房服务器运行稳定，政府网站群信息及时公开；

2、政府办综合协调专项经费：召开调研会议，围绕州委、州政府中心工作开展调研；实施大督查工作机制，确保每项工作都能得到及时落实；推进金融创新，助推精准扶贫；加强州政府机关事务服务中心能力建设，抓好州政府机关驻地暨行政中心搬迁工作；抓实精准扶贫工作，如期完成驻点扶贫任务；创建“五型”机关；继续深化“放管服”改革，落实简政放权要求，全面提升政务公开水平。

3、州挂职干部工作经费：根据州委、州政府的重要工作和重大部署，推动全州经济发展和促进政府中心工作更好地开展，为领导科学决策提供建议；

4、推进办项目经费：全面推进重要政策、重要决策全面落实。

5、大数据中心平台运行经费：进一步加强全州政府网站和政务新媒体管理，落实落地《政府网站管理办法》，按照办法规定，逐步规范政府网站集约化管理，落实各级各部门网站的建设、管理、运维，保障政府网站安全、高效运行，提高政府网站政府信息公开的时效性和准确性，增强政府网站公共服务功能。进一步加强全州政府网站集约化平台、电子政务外网、电视电话会议及幻真会议和政府信息化运维保障工作，按照国家电子政务外网技术指南标准，完成本级电子政务统一互联网出口实施。

6、会议经费：计划召开本部门二类会议、三类会议40次以上，3000人以上。

7、招商引资经费：加强对外联络，提升招商引资水平。

8、搞好内部客房运营，为来京公务提供后勤服务保障。为州领导来京公务提供客房接待服务，完成信访维稳、招商引资、联络服务等工作任务。

9、信息服务专项经费（驻深圳办事处）：全年控制接待标准，按工作计划有序进行；

10、引进推介招商车辆运行信息网络专项经费（驻上海办事处）：协助上海湘西商会去各地区考察项目，做好沪企业来湘西考察工作的联络，继续抓好湘西酒鬼、泸溪碰柑、湘西黄牛、凤凰红心猕猴桃在沪销售。围绕州委州政府的中心工作，开发信息资源，建立、健全信息网络；

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年州政府办基本支出决算数36,905,126.10元，其中：工资福利支出24,353,296.90元，商品和服务支出8,403,265.09元，对个人和家庭的补助3,828,999.24元，资本性支出319,564.87元。

（二）项目支出情况

2020年州政府办项目支出决算数55,879,846.93元，其中：工资福利支出360,896.75元，商品和服务支出44,671,798.54元，资本性支出10,847,151.64元。

1、单独评价的州级专项资金：智慧湘西专项，2020年度共支出3682.2万元，项目资金由州智慧办使用；

2、其他项目支出1905.78万元，其中：网络平台运行及设备维护费67万元、政府办综合协调专项经费574.43万元、州挂职干部工作经费102万元、推进办项目经费33.9万元、大数据中心平台运行经费604.64万元、会议经费54.76万元、财税收入奖105万元（发放财税收入目标奖，州财政局40万元、州税务局65万元）、政府迁建资金54万元（用于新行政中心弱电工程建设尾款）、招商引资经费126.55万元、客房运营及大楼维护125万元、信息服务专项经费31.5元、引进推介招商车辆运行信息网络专项经费27万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2020年度无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2020年度无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度部门总体运行情况及取得的成绩

2020年，在州委州政府的坚强领导下，在州政府领导的关心支持下，州政府办公室全体同志以绝对的政治忠诚、高度的政治担当，务实笃行，踏实工作，办公室各项工作取得了新成绩，服务水平有了新进步：

1、推行全员绩效管理机制，强化办公室预算资金管理，科学编制年度部门预算，按时、足额转拨预算资金，无截留、挤占、挪用资金现象。以财经制度为准绳，进一步规范财务报账行为，对每笔预算支出都做到先审核再支付，加大支出审核监督力度，杜绝漏洞，减少浪费，节约开支。严控三公经费，降低一般运行经费、加强项目支出管理。

2、推动企业项目复工复产。全年3次组织筹办政银企对接座谈会，帮助各市场主体破解资金难题。全州累计奖补企业到位财政资金2.3亿元,减免市场主体税费18.76亿元，为企业办理续贷、延期还款等贷款资金98亿余元，减免国有资产房屋租金1.22亿元，为一般工商业减免水电等各类费用1.3亿元，极大破解了各市场主体发展困境。

3、推动“三个落实”，巩固脱贫成效，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。全力推动转移就业促增收，今年来，驻点扶贫村保靖县踏梯村和夯沙村分别实现贫困劳动力转移就业232人、478人，同比分别增长5%和2.5%。全力以赴培育壮大特色产业促增收，全年夯沙村黄金茶产业总面积达到3000多亩，其中可采茶叶达1800亩、人均1.35亩，年产值达900余万元。踏梯村柑橘、辣苗、蔬菜等当家特色产业总面积已达2576亩、人均1.2亩，特别是今年踏梯村辣苗和蔬菜产业实现了“一枝独秀”，全村150余亩辣椒苗清仓销售，收入约315万元；黄瓜、西红柿等各类蔬菜350余亩，实现收入210多万元。趴趴柑、红美人柑橘新品种供不应求，脐橙、椪柑在市场极不景气情况下产销两旺，实现收入200多万元。

4、全力做好国务院、国家部委及省政府相关领导来州考察调研协调服务工作，做好州政府领导开展的重大活动、重要会议、重要调研的综合协调工作，做好与省政府办公厅、州委办衔接汇报，与州人大办、州政协办沟通对接，圆满完成省政府主要领导3次来湘西考察调研以及30余次各级领导来州调研协调服务工作，完成湘西世界地质公园开园暨湘西文化旅游推介活动、十四届州运会等10多次重大会议活动统筹协调工作，充分展现了州政府办综合服务水平，得到州政府主要领导的充分肯定。

5、优化以州政府名义召开的各类会议统筹安排，压减会议规模、次数和时间，全年累计以州政府名义召开的全州性工作会议31次，同比减少22.5%，其中，以套开或视频会议形式召开会议17次，占比达57%。减少发文数量、提升文件质量，全年以政府或政府办行文372件，同比减少18.95%。

6、率先推行主班副班制度，实行双人双岗值班，确保办公室24小时电话畅通、信息畅通、办事畅通、服务畅通。全年共处置上报突发事件241件，落实反馈省州领导突发事件信息批示81件，组织全州政府系统值班值守工作培训2次，完成领导交办的各类重要事项230多次，均实现了高效率、零失误。

7、全年累计开展各类专项督查9次，14件州长批示件办结10件，4件正在跟踪督办，15件国务院“互联网+督查”平台留言以及省政府和省政府有关领导交办的各类事项均100%核实办结。全州政务督查督办信息化系统上线运行，实现了与县市区和州直各部门督查信息网络互联互通，全州督查信息化水平进一步提高。高标准办好建议提案，州政府系统610件建议提案已100%办结，满意率达98%。

（二）绩效评价分析

1、绩效目标设定：设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。绩效指标清晰，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

2、预算配置：2020年末实际在职人员为117人，编委核定的编制人数为153人，在职人员控制率为76.47%；2020年“三公经费”预算总额5,003,041.81元，与上年度4,752,105.00元相较，“三公经费”变动率为5.28%；人员成本的控制程度情况符合规定要求,“三公经费”变动超出标准。

3、预算执行情况：2020年度，年初结转和结余57,229,321.85元，年初预算32,720,900.00元，本年追加34,199,323.18元，年末结转和结31,364,572.00元，预算完成率74.74%、预算调整率104.52%；预算完成较低，本年追加数较大，预算调整率较高。

4、预算管理情况：2020年度，预算安排公用经费为8,615,600.00元、实际公用经费支出为8,403,265.09元，公用经费控制率为97.54%；“三公经费”年初预算数5,003,041.81元、实际支出数3,546,568.64元，“三公经费”控制率70.89%；政府采购年初预算805,000.00元、实际政府采购金额为392,021.87元，政府采购执行率48.7%；预算管理情况较好，未出现经费超出预算的情况。

5、管理制度制订及资金管理：建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、公车管理、会议制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，且到有效执行；资金使用合规，拨付有完整的审批过程和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、资产管理：制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。

7、履职效益

①经济效益和社会效益：高效率搞好综合协调，做好州政府领导开展的重大活动、重要会议、重要调研的综合协调工作，做好与省政府办公厅、州委办衔接汇报，与州人大办、州政协办沟通对接；高水平当好参谋助手，高质量撰写政务信息，定期采编《政务要情》直送领导案头，为领导科学决策提供参考建议；高质量抓好办文办会，优化以州政府名义召开的各类会议统筹安排，压减会议规模、次数和时间；高标准严格值班值守，推行主班副班制度，实行双人双岗值班，确保办公室24小时电话畅通、信息畅通、办事畅通、服务畅通；高精度推进督查落实，进一步完善督查机制、改进督查方法、提升督查时效，全力推动督查督办抓落实。

②行政效能：全面加强党风廉政建设，切实履行主体责任，严格责任落实，着力规范内部管理，进一步严明工作纪律，执纪问责，为改进作风，提升服务效能提供了制度保障，在促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，努力推行阳光政务党务公开，提高行政效率，降低行政成本上都取得了良好效果。

③社会公众或服务对象满意度：本次绩效自评，我们向社会群众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查90份（本部门员工30份、服务对象30份、社会群众30份），从收回的问卷调查了解，社会公众对本部门的工作现状评价及履职效果、厉行节约、信息公开等各方面均给予了满意的评价，满意度分别为：服务对象为92%、社会群众88%、部门内部员工为99%，社会公众或服务对象综合满意度＝（服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%）=91.1%。

七、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系测算，州政府办单位整体支出绩效评价得分是：预算执行率为7分、产出绩效为44分、效益绩效为30分、社会满意度为10分，总绩效为91分。评价结果等次为“优”。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内预算追加较大，预算调整率较高，影响单位评分及评价等次。

2、存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多，造成结转结余率较高。

3、政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。

九、有关建议

（1）强化预算执行，提高预算完成。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（2）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。 

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

州财政局将组织专家或根据需要组织州级预算部门的财务、业务人员对绩效自评工作质量进行抽查和评审,抽查和评审结果在州本级范围内进行通报。本单位部门整体支出绩效自评情况将按照要求汇总公开，接受社会公众监督。并将以此次自评结果为依据，进一步加强对绩效目标自评结果的运用,重视绩效自评发现的问题,并进行认真整改、落实到位。

十一、其他需要说明的问题

1、2020年度项目支出决算数5587.98万元中，包含州智慧办支出3682.2万元、州推进办支出33.9万元；

2、2020年度政府采购执行率偏低（48.7%），如根据评分标准，该项指标不应计分，但考虑到本办已实施的政府采购均是按政府集中采购相关规定执行，政府采购审批手续完备，本办该项指标作评4分处理，未作全部扣分。

附件：

1、州政府办关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知

2、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

3、州级预算部门整体支出绩效自评表

4、州级预算部门项目支出绩效自评表